1. Objetivo del módulo
Este módulo permite gestionar la invalidación de comprobantes fiscales (facturas, notas de crédito y complementos de pago) ante el sistema interno y el SAT. Está dirigido a personal administrativo, contable y agentes aduanales que requieran corregir errores en la emisión o anular operaciones no realizadas, asegurando el cumplimiento de las normativas de cancelación vigentes.
2. Ubicación dentro del sistema
- Facturas y Notas de Crédito: Facturación > Facturas.
- Complementos de Pago (Sin módulos contables): Facturación > Facturas > [Icono de Verificación/Signo de Pesos].
- Configuración de Conectividad SAT: Administrador > Empresa > Información para Generación de Facturas Electrónica.
3. Proceso paso a paso
A. Configuración previa de cancelación ante el SAT
- Acceda a la ruta Administrador > Empresa y localice la sección Información para Generación de Facturas Electrónica.
- Identifique el campo Cancelar en el SAT. Si el valor es SI, el sistema enviará la solicitud de cancelación automáticamente al portal del SAT al ejecutar la acción. Si es NO, el registro solo se marcará como cancelado internamente en e-conta.mx.
- Contacte al departamento de soporte si requiere cambiar esta configuración, considerando que cada solicitud de cancelación exitosa consume un folio (timbre) de su plan contratado.
B. Cancelación de Facturas y Notas de Crédito
- Ingrese al módulo Facturación > Facturas.
- Localice el comprobante específico en el listado y haga clic en el botón de cancelación ubicado en el extremo derecho de la fila del registro.
- Seleccione uno de los Tipos de Cancelación en la ventana emergente conforme a los motivos del SAT (01, 02, 03 o 04).
- Si selecciona el motivo 01 (Comprobante emitido con errores con relación), identifique y seleccione en el campo siguiente el folio de la nueva factura que sustituye a la actual.
- Confirme la acción y verifique la respuesta del sistema. Si el proceso es exitoso y no requiere aprobación del receptor, el registro se moverá automáticamente a la sección FACTURAS CANCELADAS.
- Si el sistema indica que requiere autorización, el registro se enviará a la sección Pendientes de Cancelar (identificada con un icono de reloj).
C. Cancelación de Complementos de Pago
- En empresas sin módulos contables: Ingrese a Facturación > Facturas, localice la factura origen y haga clic en el icono de palomita verde o signo de pesos. Dentro del listado de complementos, presione el botón de cancelar del registro correspondiente.
- Verifique el estatus después de 72 horas para confirmar si el SAT procesó la solicitud.
4. Consideraciones importantes
- Relación de Facturas (Motivo 01): Para usar este motivo, primero debe existir la factura sustituta. En el llenado de la nueva factura, debe usar el Tipo de Relación:
Sustitución de CFDI y agregar el folio de la factura vieja en la sección Facturas Relacionadas
- Plazo de Aceptación: El receptor tiene 72 horas para aceptar o rechazar la cancelación. Si no hay respuesta en ese plazo, la factura se cancela por "Aceptación tácita".
- Timbres: La cancelación consume folios de su plan de servicio.
5. Errores comunes o advertencias del sistema
| Problema | Solución / Verificación |
| "Previamente Cancelado" | El comprobante ya fue procesado con anterioridad. Verifique el estatus oficial en el portal de verificación del SAT. |
| La factura se reactiva en la lista de vigentes | Verifique si el cliente rechazó la solicitud o si existen complementos de pago activos relacionados a esa factura. |
6. Ejemplo práctico (descriptivo)
Escenario
La empresa emitió la factura F-500 por un servicio de transporte, pero el precio fue incorrecto. Se requiere cancelar para emitir la F-501 correcta.
Pasos a seguir
- Se genera la factura F-501 seleccionando en la sección de relaciones el código "04 - Sustitución de CFDI previos" y vinculando el UUID de la F-500.
- Se accede a Facturación > Facturas y se busca la F-500.
- Se hace clic en el botón de cancelar del registro F-500.
- Se selecciona el motivo 01 – Comprobante emitido con errores con relación.
- En el campo de búsqueda de facturas relacionadas que aparece, se selecciona la nueva factura F-501.
- Se confirma la cancelación.
Resultado y Verificación
La factura F-500 aparece ahora en la sección FACTURAS CANCELADAS. Al abrir el icono de PDF de la F-500, se observa la leyenda "CANCELADA" en marca de agua y se descarga el acuse de cancelación del SAT para archivo contable.
8. Preguntas frecuentes (FAQ)
- ¿Por qué mi factura aparece en "Pendientes de Cancelar"? Porque por el monto o tipo de concepto, el SAT exige que su cliente autorice la cancelación desde su propio Buzón Tributario.
- ¿Qué pasa si mi cliente no responde a la solicitud de cancelación? Después de 72 horas hábiles de haber realizado la solicitud, el SAT cambiará el estatus a "Cancelado por plazo vencido" de forma automática.
- ¿Puedo cancelar una factura si ya tiene un complemento de pago? No directamente. Primero debe cancelar todos los complementos de pago asociados a esa factura y, una vez cancelados, podrá proceder con la factura.
- ¿Cómo sé si la factura realmente se canceló ante el SAT? Debe consultar el Acuse de Cancelado dentro del sistema o ingresar el folio fiscal en la página oficial de verificación del SAT: https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/.
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